握本科库存情况，以便根据需要及时组织货源。
5、当存货低于最低储备量时，保管员应及时通知采购员。
4、物资验收入库程序
主要实施岗位：验收、计划、保管操作流程
4.1、物资到矿后采购员或供应商通知计划员，计划员根据送货通知单或合同组织质检员、保管员共同验收。
4.2、验收时对物资名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，由质检员将到货日期及实收数量填入验收单并共同签字。
4.3、验收单一式三联，一联保管员收存，二联交供应商，三联质检员存档。质检员、保管员依据此单登记到货记录。
4.4、保管员根据“物资到货验收会签单单”填写“煤矿物资验收入库通知单”并登记到货记录。供应科长审核签章。第二、三联计划员留存及结算用，第一、四联保管员留存记物资明细入账及月末到财务稽核用。
4.6计划员重点核对到货物资是否与采购计划或“送货通知单”要求的品名、规格、型号、数量等相一致。验收员主要对物资质量负责，保管员主要对其数量负责。同时三大员分别对数量和质量负有监督责任。
4.7、卸车程序
4.7.1、对大建物品需专人卸车时，计划员通知相关负责人安排卸车。
4.7.2、卸车人员应按仓库保管员对物资码放要求卸车码放，待保管员对物资码放验收合格后，办理有关手续。
4.8、对于专业性较强的物资，计划员可通知业务科室或区队协助验收并在验收单上签字。
4.9地方坑木、黄沙、石子、木石、炮土等材料到货后，计划员还要通知企管科、保卫科监督员到场共同验收并签字。
4.10、散装水泥到货后，计划员会同质检员对散装水泥车铅封等情况进行检查，并通知探防队、企管科、保卫科相关人员对到货车辆进行现场跟踪检查验收。待本车水泥打完后到供应科领取到货物资验收会签单以备结算。
4.11、火工品的验收、运输、入库按煤业公司相关文件执行。
4.12、对验收中发现的不合格物资保管员原则上不允许入库，由计划员通知供应商退货，验收员开具出门证计划员签字，科长批准盖章后交供应商持证出矿。如供应商当天不能带走，保管员应隔离存放并标识清楚，严禁使用，并催促计划员尽快处理。
4.13、在验收过程中验收员应注意检查收集物资合格证、生产许可证、需带煤安标志的物资还应收集煤安标志证，并归档保存。
4.14、计划员应注意收集从议到定购，在到验收等各环节资料，以备出现纠纷时作为证据材料。并定期收集生产单位对质量问题的反馈意见并存入客户档案。
4.15、对委托加工物资的验收，由计划员会同质检员、保管员依据委托加工单及加工图进行验收。如成品在施工现场不能搬移，则由计划员会同质检员及使用单位现场验收。
4.16、在验收过程中发现物资存在问题，影响产品使用寿命但生产急需时，可报请科长酌情处理。
4.17、下班时间原则上不安排送货，确因特殊情况物资到矿，先由值班人员代收，第二天由相关人员履行验收手续。
4.18、物资在入库后保管员依照库房管理标准做好物资保管保养工作，确保物资完好无损、安全使用。
5、物资发放程序
主要实施岗位：保管员 操作流程
5.1、依据矿月度生产经营计划，分为计划内材料领用审批程序和计划外材料领用审批程序。
5.2、计划内材料领用审批程序
5.2.1、使用单位开具领料单，并按领料单项目填写齐全，单位主管签字加盖章位行政章到分管科室审批。
5.2.2、计划员接到使用单位领料单后，依据矿生产经营计划中定额和限额计划量控制审批并加盖物资分类印章。
5.2.3、对业务科室专管的材料(如大型材料、专用工具、木材、钢棚及附件、钢管及接头、钢轨及附件等)及其它需要到相关业务科室审批的材料，应先到相关业务科室审批后，在到供应科审批。
5.2.4、对于按区费用支出的材料，同时要经安监科签批后加盖安全费用专用章在到供应科审批。
5.3、计划外材料领用审批程序
5.3.1、当使用单位材料费用超出计划或作业计划发生变更时，首先由区队写出书面申请或材料预算报告经相关业务部门审核，并报请企管科批准后，送交供应科作为审批材料的依据。。
5.4、仓库保管员接到区队审批后的领料单后，依据领料单所填物资名称、规格、型号及数量，核准无误后发放。
5.5、生产单位夜间急需用料时，可经值班队长签字、矿调度室值班人员审批，在到供应科值班人员处领取，但必须在第二天办理正常领用手续。
5.6、未经审批保管员不允许发料，除非遇到紧急情况暂且不能履行正常审批手续时，可经领料单位申请，值班队长签字供应科长批准后方可借料，借料单上要注明出票时间或返还日期。
5.7、矿外单位在矿内施工需领用材料时，应经相关业务科室书面报告并经主管矿长批准后，办理审批、领用事宜。
5.8、退库：使用单位领用的材料遇到质量问题时，可及时返回供应科，由采购员联系厂家办理退货或更换手续。
5.9、相关要求
5.6.1、库管员严格按照生产经营计划并结合区队生产实际控制发料，能折零发放的不要一次性发放，有修复代用的物资，不得发放新物资。
5.9.2、不直接用于生产的物资，使用单位领用时应详细说明用途、数量，经供应科长审批后，办理相关手续。
5.9.3、需交旧方可领新的物资，库管员应凭废旧物资管理员开具的废旧回收单批料。
5.9.4、库管员按照先进先出原则发料，对违反发料原则造成的物料失效、霉变、大料小用、以及差错等损失负责。
6、废旧物资修旧利废与处理程序
主要实施岗位：废旧物资管理岗 操作流程：
6.1、依据矿废旧物资管理办法，废品物资管理员接到回收单位交旧通知后，到现场查看交回的物资状况，安排区队或卸料人员分类码放并办理回收手续，登记建账。
6.2、回收单位已经修复的物资，如锚杆、托盘等，管理员会同质检员共同验收并填报废旧物资验收单，一联保管员存、一联区队结算用、一联验收员存档、一联交计划员作审批发放材料用。
6.3、回收单位不能修复的废旧物资，管理员按材料类别分开码放，并向回收单位开具废品回收单。
6.4、委托矿机修车间修复的物资，在月度生产计划中下达修旧计划，待机车间修复完毕后，会同质检员、生产科、机电科、企管科等相关人员联合验收入库待发，验收单同6、2条。
6.5、需矿外委托修复的物资，先指定地点码放，定期书面报矿对外经济领导小组研究后办理外委修理业务，修复物资到矿后验收入库手续同6、2条。
6.6、不可再利用的报废物资，依据公司或矿领导签批的废旧物资处理合同并通知企管科监督员现场监装、过磅等，并安排办理交款事项，建账登记管理。
二O一一年一月
