为落实公司上半年物资采购管理工作会议精神，扎实做好项目内部承包管理，三处从源头抓起，实行集中采购管理制度，加强材料采购内控工作，降低了采购成本，收到了良好的经济效益，为抵御行业寒冬打下了坚实的基础。

规范采购流程。该处规范了物资采购流程，顺畅了采购环节。一是各单位材料采购由处物资供应科委派的采购员负责采购，其他人员不能代替。二是每单项采购需货比三家以上，采购员将比价资料及结果上报处物资供应科，物资供应科确认后方可进入采购流程。三是特殊情况时，由采购人员先电话请示物资供应科负责人同意后采购，并及时补报计划。四是各单位可提供合格供应商参与供货比价，同等条件下首选各单位推荐供应商。

规范采购合同。该处严格按照合同要素规范签订采购合同，为今后发生经济纠纷提供法律支持。与供应商签订的采购合同，结算方式上注意付款用词，按照能基本达到的付款条件填写，经各单位负责人确认在合同上签字，否则引起与供应商的法律纠纷及诉讼将追究相关人员责任。

规范大宗材料采购。该处对大宗材料实行集中采购管理。一是大宗材料如皮带、电缆、钢丝绳、支护材料、外加剂、速凝剂、钻杆、钻头、小型设备、钢材(较大)、钢编胶管(较大)等均由处物资供应科统一采购。二是各单位也可推荐供应商进行招标比价，处物资供应科将比价结果报项目部，并由各单位负责人签字认可后，处物资供应科进行采购流程。三是大宗材料资金占用指标处与各单位各占一半。

规范大型机械维修。一是严格控制外委维修。二三期工程使用的综掘机(不包括甲供设备配件)原则上由货物寄存式供应商维修人员统一维修，如供应商维修人员不能维修，各单位方可外委维修。二是严格审核。每月发生综掘机配件价格清单经各单位签字审核后，报处物资供应科审核，再开具发票，确保降低项目部成本。

规范材料报表上报。该处严格执行材料报表日报制度。一是各单位指定有关人员每日将消耗土产材料、商混、外加剂、速凝剂、炸药、雷管、支护材料等用量填表，报材料验收员并签字;辅助材料及配件等每日消耗用量由验收员负责统计填表并签字;材料每日消耗汇总表由各单位盖章(或考核小组负责人签证)后，由材料验收员上报物资供应科。二是各单位要设负责人兼职管理，监督、督促落实好每日一报工作。三是各单位未及时上报或出现弄虚作假，造成月度考核不能正常进行的，将追究有关人员责任。四是材料验收员要必须及时完成每月公司项目管理系统物资流程录入工作。

规范材料收发存管理。该处从三个方面加强材料的验收、发货及库存管理工作。一是验货人员应严格按采购计划对进货清单检验并签证，土产材料、商混、炸药、雷管等也要有采购计划，无采购计划的不能进行采购、验收。二是发货有关人员按审批过的领料单发货，否则不予领取;土产材料每日根据消耗实际，要按班或按队填制领料单并审批。三是采购计划编制人员及材料采购员要准确掌握库存情况，按需编制采购计划，减少库存积压。(李建)