计划回采产量20.3万吨，掘进进尺5264米，掘进煤量5.7万吨，矿井年产量26万吨。
基建任务结束以后保留两个掘进队，两个采煤队。
1904采煤工作面出煤2.8万吨，在8#层回收部分煤柱17.5万吨。预计2012年7月28日圈出首采面。
二、产量进尺情况
1. 全年总进尺：5264米
2. 产量：26万吨，其中回采煤量20.3万吨，掘进煤量5.7万吨。
三、成本利润预算
(一)完全成本： 8642.1206万元 425.72元/吨
1. 材料费用：1225.5934万元 吨煤成本60.37元/吨
2. 职工薪酬：2058.8672万元 吨煤成本101.42元/吨
3. 电费费用：424.27万元 吨煤成本20.9元/吨
4. 修理费：174.9万元 吨煤成本8.62元/吨
5. 折旧费：277.59万元 吨煤成本13.67元
6. 维简费：156万元 吨煤成本7.68元/吨
7. 煤炭可持续发展资金：812万元 吨煤成本40元/吨
8. 矿山环境恢复治理资金：203万元 吨煤成本10元/吨
9. 转产发展基金：101.50万元 吨煤成本5元/吨
10. 资源价款：365.4万元 吨煤成本18元/吨
11. 地面塌陷补偿费用：30.45万元 吨煤成本1.5元/吨
12. 安全费用：304.5万元 吨煤成本15元/吨
13. 管理费用：1764.44万元 吨煤成本86.92元/吨
14. 财务费用：60.18万元 吨煤成本2.96元/吨
15. 销售费用：233.45万元 吨煤成本11.50元/吨
16. 税金及附加：449.98万元 吨煤成本22.17元/吨
(二)利润：2725.884万元(平均售价560元/吨)
四、成本费用明细
(一)材料费用 (12255934元)
1. 8#巷采成本费用 (7679933元)
8#回煤柱方法为巷采，其中8#煤1区煤量为2.5万吨，8#煤2区煤量15万吨。
1.1 8#煤1区 1471022元
掘进长度=25000/0.9/8.03/4=865米，掘进设备为MZ-1.2KW煤电钻打眼，MFB-100型发炮器放炮落煤，使用SGB-420/30型可弯曲刮板输送机。
1.1.1 打眼机械：471857.5元
煤电钻开关、手把，0.03套/米，865×0.03×50=1297.5元;
煤电钻插头，0.01个/米，865×0.01×200=1730元;
煤电钻，0.01台/米，865×500=432500元;
煤钻杆，0.1根/米，865×0.1×320=27680元;
煤钻头，1个/米，865×10=8650元;
1.1.2 爆破材料：202419元
火药，12.8公斤/米，11.072×12000=132864元;
雷管，16个/米，70128×5=69200元;
放炮器，0.001台/米，4.4×70=60.55元;
放炮器电池，0.02节/米，87.7×5=86.5元;
放炮母线，0.80米/米，692×0.3=207.6元;
1.1.3 工作面支护：782393元
木棚腿，2根/米，865×2×300=519000元;
背顶木，12块/米，865×12×20=207600元;
楔子，10个/米，865×10×3=25950元;
金属网，3平米/米，865×3×10=25950元;
联网丝，0.5公斤/米，865×0.5×9=3892.5元;
1.1.4 前探支护：9087.5元
前探梁，0.002根/米，865×0.002×500=8655元;
前探吊钩，0.005个/米，865×0.005×100=432.5元;
1.1.5 运料系统：242.2元
绞车刹车皮，0.01个/米，865×0.01×20=173元;
黄油，0.01公斤/米，865×0.01×8=69.2元;
1.1.6 供电系统：3487.2元
开关插件，0.01个/米，865×0.01×400=3460元;
开关喇叭嘴，0.001个/米，865×0.001×30=25.95元;
开关胶圈、挡板，0.01套/百米，8.65×0.01×15=1.2975元;
1.1.7 供水、防尘系统：1297.5元
供水管路节门，0.005个/米，865×0.005×80=346元;
净化水幕，0.005道/米，865×0.005×150=648.75元;
隔爆水袋，0.005个/米，865×0.005×20=86.5元;
