2. 识别不充分，一项不符合扣1分。
表2-1（续）
项目 标准分 检查内容及标准 检查方法及评分办法
安全风险管控及隐患排查治理安全风险管控与隐患排查治理 100 风
险
信
息
更
新
10 2. 每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。
3. 在下列情形发生时及时进行风险辨识评价：
（1）新的或变更的法律法规或其他要求；
（2）操作条件变化或工艺改变；
（3）技术改造项目；
（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；
（5）组织机构发生调整。 未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。
表3-1 洗（选）煤厂安全管理标准及评分办法
序号 项目 检查内容及标准 标准分 检查方法及评分办法
1 管理
机构 安全领导机构健全,有分管领导,各级有安全负责人和安全网员机构（安全管理机构要求有：分管厂领导，厂部有专职安全管理部门、有专职或兼职的隐患排查机构，有专职安检员(不少于1人)，车间及班组均有专职或兼职安全负责人，有网络图）。 30 1. 机构不健全，一项扣15分；
2. 有机构不开展工作扣10分；
3、无机构网络图扣5分。
2 管理
制度 1、各项安全管理制度齐全，装订成册，并严格执行落实。安全管理制度包括：安全生产责任制、事故统计制度，事故分析追查制度,安全规程措施编制、逐级审批、贯彻制度，安全隐患排查制度，安全检查、考核制度，要害岗位管理制度，安全办公会议制度，安全例会制度，重点工程管理制度，干部上岗检查制度（查“三违”、查隐患），安全教育培训制度，消防管理制度，重特大事故应急预案。
2、各项安全管理制度规定的记录要设立专门的记录本，并按要求填写。如安全会记录、要害岗位出入登记、事故追查记录等。
3、各工种的安全生产岗位责任制必须现场悬挂 25 1. 缺一项制度扣5分；
2. 制度不完善或不落实,一项扣2分(无记录按不落实处理)； 3. 未按规定审核，扣1分；
4. 安全生产责任制现场未上墙，一处扣5分。
3 规程 1. 每个操作工程必须有本工种的操作规程；
2. 操作规程每年必须进行一次审核修订，并组织学习；
3. 操作规程编制、修订必须经过审核签字。
4. 各工种操作规程现场上墙。 10 1. 少一项规程、措施扣5分；
2. 未组织学习扣2分；
3. 未定期审核修订扣2分；
4. 现场未上墙，一个工种扣2分。
表3-1 （续）
序号 项目 检查内容及标准 标准分 检查方法及评分办法
4 措施 1. 大型检修作业必须制定专项安全技术措施（包括：人工清仓；干燥车间需使用电、气焊；起重大型设备（5吨及以上）；设备安装、检修（连续工作4小时用以上）；进入封闭受限空间内（溜槽、沟、桶、池等）内作业；厂内焊接作业等）；
2. 措施必须经过审批签字；
3. 工作现场要悬挂或随身携带；
4. 工作前要组织所有参与工作人员进行学习签字；
5. 其它零散作业要填写零散作业工作票，并注明安全措施。 10 1. 大型检修作业必须制定专项安全技术措施（包括：人工清仓；干燥车间需使用电、气焊；起重大型设备（5吨及以上）；设备安装、检修（连续工作4小时用以上）；进入封闭受限空间内（溜槽、沟、桶、池等）内作业；厂内焊接作业等）；无专项措施的一项扣5分；
2. 措施未审核签字的一项扣2分；
3. 现场未悬挂或携带的一项扣2分；
4. 未组织学习签字一处扣2分。
5. 零散作业没零散作业票的一处扣5分。
5 管理
流程 主要的安全管理活动进行流程化管理，包括：安全活动会管理流程、安全例会召开流程、不放心人帮教管理流程、厂小分队活动管理流程、干部现场跟班管理流程、事故追查处理管理流程。 5 少一项流程扣1分
表3-1 （续）
序号 项目 检查内容及标准 标准分 检查方法及评分办法
6 安全现场环境 工作现场符合安全作业条件：
1. 厂房内照明设施完好，光线充足；窗玻璃齐全、完整、清洁；
2. 地面做到“四无”（无积煤、无积水、无积尘、无杂物）；
3. 设备做到“五不漏”（不漏煤、不漏水、不漏油、不漏电、不漏气）； 4. 噪音、粉尘符合《选煤厂安全规程》要求，粉尘最大允许浓度10mg/m3，噪声最大90dB；
5. 采暖设施完善，能正常使用。
6. 楼板无孔洞（大于30*30mm）、物件吊挂稳固、无高空坠物危险、物件摆放牢靠无倾覆危险、安全通道畅通等。
7、工业广场：环境美化、绿化、净化。厂区内整洁、无杂物、无积水、无死角；规划好厂区内的空闲地段，做到绿化、美化、无杂物；备品、备件、材料入库入棚，无法入库入棚的要实行定置管理，摆放整齐、标识清楚，要有防腐防锈保护措施；厂区内各种车辆均放置在划定的区域内，不得乱放；厂区内的地沟及直径大于200mm的孔洞均要求有盖板；建筑物外墙要求2～3年刷新一次，内、外墙保持清洁。办公场所整洁。
20 1. 照明不完好或光线不足一处扣2分； 2. 一处不符合“四无”、“五不漏”扣2分；
3. 除尘器不能正常使用，一台扣5分；噪音、粉尘超标未采取防护措施，一处扣5分，措施方法不当、效果不好扣2分；
4. 楼板孔洞（大于30*30mm）、物件吊挂不稳固、无高空坠物危险、物件摆放牢靠有倾覆危险、安全通道不畅通等一处扣5分；
5. 采暖设施不完善或不能正常使用，一处扣5分；
6. 厂区内不整洁，绿化、美化搞得不好，扣2分；车辆停放无标识或不整齐扣2分；办公场所不整洁一处扣2分；其它一条问题扣1分。
表4-1 选煤厂洗选工艺管理标准及评分办法
检查内容 检查标准 标准分 检查办法及评分办法
二生产工艺管理40分 1 有完善的生产管理机构，明确职责。 4 查相关文件.无机构，减2分；机构不健全或职责不明确、完善，一项减1分 。
2 生产管理制度健全，有完善的生产管理和考核制度，责任明确并落实到位，装订成册（至少应有岗位责任制、交接班制度、安全技术操作规程和作业规程。 6 查文件。无制度，减6分；制度、标准每缺一项减2分；不规范或不具操作性，每有一项减1分；有一项没落实减0.5分。
3 坚持正常的调度会，调度记录（包括生产运行台帐）、报表整洁、齐全。 3 查记录、文件。记录、报表每有一项不全减1分；有安排无落实有一项减0.5分；调度指挥不当不得分，有台账造假现象此项不得分。
表4-2 选煤厂机电设备管理标准及评分办法
序号 检查内容 检查标准 标准分 检查方式及评分方法
一、机电指标管理 10
1 机电事故 无重伤以上人身伤亡或重大机电事故 5 对出现重伤以上人身伤亡事故，或重大机电事故扣5分
2 设备完好率 主要设备(分选设备、脱介脱水设备、浓缩分级设备、磁选机、空压机、特种设备)要台台完好，综合设备完好率大于95% 2 查报表及现场，主要设备有一台不完好扣2分，设备完好率每降1%扣0.5分
3 设备待修率、事故率 设备待修率低于5%，机电设备事故率低于1℅ 1 查报表及现场，设备待修率每增1%扣0.5分，设备事故率每增1%扣0.5分
4 标准化自检 应建立机电质量标准化自检机构和检查标准，每月进行机电质量标准化自检打分 1 查资料无机构扣0.5分，无检查标准扣0.5分，无打分扣0.5分
5 计划检修 应制定设备大中修计划，并完成90℅以上，并做到记录完整，措施齐全 1 查资料无计划扣2分，无完成90℅以上扣0.5分，无检修记录扣0.5分
二、机电基础管理 14
1 组织机构 建立健全机电设备管理机构，责任明确 2 无机构不得分；机构不健全或职责不明确扣1分
2 机电管理制度 应建立健全各项机电管理制度，并装订成册，包括：1.电气试验制度；2.设备运行、维护、保养制度；3.日常检修作业及质量验收管理制度； 4.设备大、中修管理制度；5.设备定期检修制度；6.设备润滑及管理制度；7.防爆电气管理制度；8.检修工作票和停送电票制度；9.事故分析追查制度；10.设备包机制度；11.备品、配件管理制度；12.停送电管理制度；13.重要设备定期保养制度；14.设备包机和巡回检查制度；15.安全用电制度（包括外供电）；16.高空作业制度；17.机电事故追查及应急预案；18.设备出入库管理制度；19.机电设备更新、安装管理制度；20.修旧利废管理办法；21.高、低压配电室操作管理制度；22.电气焊作业管理制度；23.特种设备管理制度；24.仪器仪表管理制度；25.压力容器管理制度；26.电缆及桥架管理制度；27.库房（含油脂库）管理制度；28.设备缺陷管理制度 29、设备操作规程 4 查资料制度不齐全，缺一项扣1分；制度不完善、不具有操作性，一项扣0.5分；没有审批和签发，一项扣0.5分；制度不落实,一项扣0.5分(无记录按不落实处理)
表4-2 （续）
序号 检查内容 检查标准 标准分 检查方式及评分方法
3 设备基础资料 应建立设备台账和设备档案 ，实现微机管理，主要设备实现一台一档，并根据设备状况及时对台账、档案进行完善更新，做到账、档、物相对应，符合实际 2 查资料无设备台账扣1分，无设备档案扣1分，台账、档案格式不标准扣0.5分，台账、档案有缺项，缺一项扣0.5分，无及时更新扣0.5分，账、档、物不对应扣0.5分
4 节能环保 应建立节能措施或方案，使用高效环保节能设备，逐步淘汰高能耗设备或技术 1 查资料无方案扣0.5分。
5 特殊工种管理 应建立特殊工种人员台账，特殊工种必须持证上岗，并按照规定进行复审和换证 1 查记录无台账扣1分，无持证上岗扣0.5分，无按照规定复审和换证有一人扣0.5分
6 机电人员培训 每月开展一次机电专业培训，并做好培训记录 1 查记录无开展培训扣0.5分，培训资料不完善扣0.5分
7 设备材料配件管理 应成立设备材料配件验收组，组长由机电厂长担任，相关部门人员参与，严格按照有关验收标准验收 1 无验收组扣0.5分，无验收记录扣0.5分，相关人员无参与扣0.5分
设备材料配件入库后要按类别、品种规格分区、分类摆放保管，凡露天存放的设备材料配件做到上盖下垫。库房消防设施器材齐全、完好，有效，库房管理人员要熟悉消防知识，会使用消防器具。保持库内整洁卫生，做到五净、五无 1 查现场有一项不符合扣0.5分
库房内帐、卡、物、资金四相符。材料配件发放时，要认真核对领料单，严格按照领料单上的名称、规格型号、数量发放。完善发放、领用记录及发放、领用人员的签字手续 1 查记录无领料单扣0.5分，无发、放记录扣0.5分，无发、放人员签字扣0.5分
