井口物资超市管理标准

QG/XQ0438-2009

一、适用范围

本标准适用于矿所属生产、辅助区队在井口物资超市领取的材料、配件的管理工作。

二、标准内容

(一)管理职责

1.供应科负责井口物资超市管理，具体包括物资的调拨、发放、系统录入、记账、盘点、库房管理等。

2.财务科和企管科共同对井口物资超市进行监督检查。

3.使用单位负责填写规范的领料单，领用当班或当日生产所需物资。

(二)管理规定

1.井口物资超市按正规库房进行管理，做到“四号定位“、“五五摆放”，提高发放效率，不得影响入井人员入井。

2.领用人员必须按超市物资目录凭手工料单领取，领料单要填写清晰，由值班队干签字，并加盖单位公章。

3.供应科要保证井口物资超市收发存数据与物资系统数据一致，当天领用料单由供应科汇总后统一录入系统，使用单位负责对录入数量、规格等进行核对，出现不一致情况与供应科联系修正。

4.供应科必须保证超市库存物资的上下限，不得因物资调拨不及时影响发料，并根据生产情况对超市物资目录进行调整，以方便生产，满足需求为原则。

5.原则上地面生产单位所需物资、批量领用物资不得在井口物资超市领取，仍按原规定通过系统在矿物资供应仓库领取，特殊情况，必须经供应科长审批方可。

(三)其他规定

1.为保证超市正常运行，各单位在领用过程中发现的问题，要在下班前反馈到供应科。

2.企管科组织供应科、财务科，每月26-28日对超市运行情况进行一次跟踪检查，确保超市运行符合系统和财务结算要求，满足生产需要，提高运行质量。

3.超市运行期间因协调不力影响生产，一经查实，将对责任人和责任单位负责人各处100元的罚款。

三、信息传递

(一)本标准输入信息

1.矿月度生产经营计划;

2.区队月度材料需求计划;

3.井口物资超市调拨物资明细。

(二)本标准输出信息

1.井口物资超市领料单;

2.井口物资超市收、发、存台账;

3.井口物资超市盘点表;

4.井口物资超市出入库情况分析。