安全生产需要原则。
(三)管理职责
1.生产科负责道木、木挡煤板、木柱鞋、木垫板、风门、调节窗、丌型梁、工字钢棚、U型钢棚、轨道及附件、道岔、风筒、瓦斯检定器等周转性材料的现场管理,重点是监督检查、移交、鉴定、验收等工作。
2.机电科负责设备、单体柱、管路、皮带、6 mm2以上电缆、钢丝绳、瓦斯检定器以外的专用工具，有修复价值的配件等周转性材料管理。
3.调度室分管矿井监测监控、通讯材料管理,如:通信、监测监控电缆及其接线盒、防爆电话、瓦斯传感器等，并负责周转性材料入井监督、管理。
4.供应科负责小型工器具、2寸以上PVC和PE管、6 mm2以下电缆、弹簧管等周转性材料管理，管理职责不明的由供应科负责管理。
5.企管科负责周转性材料督促、协调和考核工作。
6.各使用单位对出库领用周转性材料进行全程管理，根据矿每月文明施工划定范围，做好建帐、移交、拆除、升井、交库等现场管理工作。
(四)管理规定
1.各区队和分管科室负责对使用或分管的周转性材料进行建立动态管理台帐，区队和科室每月核对一次，确保帐、物相符。生产科分管的材料由供应科建帐。
2.生产科负责分管材料和机电科分管的管路、钢丝绳、配件升井后交供应科，由供应科负责入库建帐，其他科室分管材料升井后自行入库管理。
3.周转性材料的投入由使用单位提出申请，按职责分工由分管科室负责审批，首次投入由供应科根据分管科室审批发放，再次复用的材料由分管科室直接审批发放。周转性材料供应科必须做到有旧不发新。
4.周转性材料因工程需要应该保留的，由分管科室确定后必须随工程移交，否则，按原值的二倍对责任单位进行处罚，每次罚单位负责人300元。不需要移交的由使用单位负责回收到指定地点，分管科室按规定组织验收。周转性材料移交由分管科室组织交接双方现场清点，填写交接单，交企管科作为考核材料的依据，交接双方根据移交清单变更台帐。
5.采煤工作面回采和工程结束回撤，周转性材料必须100%回收，否则，按材料原值对责任单位进行处罚。遇特殊情况不能回收时使用单位，必须提前3天写出书面申请，由分管科室组织安检科、供应科、企管科现场核实，并报分管领导批准后，可以不回收。
6.要求分管科室每月编制周转性材料修理计划26日报企管科，纳入月度生产经营计划，次月3号报送分管材料修理计划考核结果报企管科，作为机修厂月度生产任务考核的主要内容。
7.各区队回收的周转性材料不允许挪作他用，否则，按材料原值对责任单位进行处罚。
8.周转性材料报废必须由分管科室提出申请，企管科组织供应科、监察科、分管科室及相关技术人员现场鉴定，出具书面鉴定意见报分管领导批准后，方可报废。
9.每月28日对各分管科室及使用单位建立的周转性材料的台帐由企管科、监察科负责检查。对完不成台帐者，对分管科室科长罚款500元。
三、信息传递
(一)本标准输入信息
1.周转性材料出库单;
2.周转性材料调拨单。
(二)本标准输出信息
1.周转性材料核算反馈通知单;
2.周转性材料复用情况统计报和分析报告。
外委工程项目管理标准
QG/XQ0407-2009
一、实施范围
本标准规定了预算资金在50万元以下、集团公司授权矿自行管理实施的工程项目管理规定。适用于矿、土、安三类工程、构筑物维修、机电设备修理、机械加工项目、劳务输入、技术引进及项目合作等。
二、标准内容
(一)职责划分
1.生产科分管井巷(巷修)工程、测量仪器校验、技术引进及项目合作等。主要包括：施工设计、技术措施和开工报告的审批。负责工程变更、隐蔽工程的签证;工程质量、进度、安全、文明施工的监督检查组织井巷外委工程中间验收、竣工验收，竣工资料审查及归档。
2.机电科分管设备修理(租赁)，检测及校验、机加工、安装、技术引进及项目合作等。主要包括：施工设计、技术措施和开工报告的审批，负责工程变更、隐蔽工程的签证;工程质量、进度、安全、文明施工的监督检查;组织中间验收、竣工验收，负责竣工资料审查及归档。
3.调度室分管井下除生产科、机电科职责外的外委工程或领导临时安排的外委工程的开工组织、交接;工程质量、进度、安全、文明施工的监督检查;组织中间验收、竣工验收等。
4.企管科负责组织所有外委工程招议标，办理签订合同书事宜，按照签订合同书和工程验收资料进行工程结算。分管土建工程、经营管理及其他管理责任不明确的工程项目计划编制。主要包括：施工设计、技术措施和开工报告的审批;工程变更、隐蔽工程的签证;工程质量、进度、安全、文明施工的监督检查;组织中间验收、竣工验收，负责竣工资料审查及归档。
5.供应科根据合同负责外委工程所需材料、配件、机具供应和回收工作。
6.财务科负责监督外委工程招议标过程，根据工程中间结算书和竣工结算书进行财务账务处理，按财务制度进行费用归类，按合同条款拨付工程款。
(二)管理程序
1.工程项目立项
(1)责任单位根据生产和生活需要，提出外委工程项目计划，重大工程项目需由企管科组织相关科室技术人员进行论证，并编制可行性报告(包括可行性研究、方案及预算)，必要时提出拟选择的施工单位，报分管矿长和矿长审批后，企管科负责立项。
(2)在专项资金或安全资金列支的工程项目，由企管科统一报集团公司批准后，方可立项。
(3)暂不能立项的工程项目，企管科负责及时给予答复，并说明理由。
2.确定施工单位
企管科根据工程项目立项，起草招标文件、评标办法，推荐潜在投标人，成立评标机构，编制工程项目招议标计划。报矿长批准后，按招议标计划和程序组织招议标[按工程项目规模及复杂程度选择招标方式]，通过评标确定中标人。对于特殊行业及尖端科技项目，可实行议标，推荐参加议标单位，并组织相关人员按照程序进行议标，确定施工费用。
公司授权的招标工程项目，整个招标过程，需形成会议纪要，报集团公司招标办备案。
原则上公司内部单位有施工能力的工程项目，不得委托公司外的单位施工。
3.合同管理
按集团公司和XX煤矿工程项目合同管理规定执行。
4.施工管理
(1)责任单位按照规定对所有施工材料、设备及构筑件进行质量检验。包工不包料工程施工材料、构筑件质量检验由供应科负责，设备质量检验由机电科负责。
(2)责任单位在不妨碍正常施工的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查，对质量不符合合同约定的工程，有权要求施工单位定期无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，交付工期推迟时，按合同约定对施工单位进行罚款或提出违约赔偿。
5.验收管理
工程项目完工后，施工单位负责编制完整的竣工资料和验收报告，提出验收申请。竣工资料包括：开工报告、施工设计、竣工报告、竣工图、施工图、变更文件、材料合格化验单、材料试验资料、质量检查资料、隐蔽工程记录、施工日志及其他需要应该具备的资料。按责任分工由责任科室按照施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准组织验收，验收人员在验收单上签字并加盖单位公章。
大型工程项目必须严格按上述验收流程执行，小型零星工程项目参照执行。
6.工程结算：企管科根据验收资料负责工程项目结算。
(1)招议标工程，结算价为中标价，工程变更时，根据中标结算原则进行结算。
(2)直接指定施工单位的工程项目，由施工单位编报工程预算表，企管科依据施工合同进行结算。
(3)工程项目结算一般预留工程造价5%的质保金或按合同约定预留质保金。
(4)所有工程结算必须由经营矿长、矿长审批后，财务科方可挂账付款。
(5)工程结算后，企管科负责建立结算台账，定期(年度)向档案室移交工程档案。
三、信息传递
(一)本标准输入信息
1.基础设计、图纸;
2.领导批准的工程项目计划。
(二)本标准输出信息
工程结算报表、验收报告。
统计工作管理标准
QG/XQ0408-2009
一、适用范围
本标准适用于产量、进尺、材料、油、煤、水、电、劳动办、财务数据、煤质、影响时间等数据资料统计。
二、标准内容
(一)责任划分
1.企管科是全矿统计综合部门，全面负责全矿综合统计工作，对各单位提供的各类报表及数据及时审核、汇总，形成规范的统计报表或资料，负责送审、上报和归档。
