通风、抽防科将辨识结果报管控办备案，并通过网络或其它形式向生产科、机运科等单位提供辨识结果，作为编制安全措施依据，风险清单、管控措施、辨识成果必须要在应用中体现。
5、新技术、新材料试验或推广应用前，由分管副矿长组织有关业务科室、生产区队开展专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。
牵头科室将专项辨识结果报管控办备案，并通过网络或其它形式向生产科、机运科等单位提供辨识结果，作为编制安全措施依据，风险清单、管控措施、辨识成果必须要在应用中体现。
6、矿井连续停工停产1个月以上在复工复产前，由生产副矿长组织等有关业务科室、生产区队开展专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。
生产科将专项辨识结果报管控办备案，并通过网络或其它形式向机运科等单位提供辨识结果，作为编制安全措施依据，风险清单、管控措施、辨识成果必须要在应用中体现。
7、本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织分管矿领导和业务科室开展专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。
牵头科室将专项辨识结果报管控办备案，并通过网络或其它形式向生产科、机运科等单位提供辨识结果，用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件，风险清单、管控措施、辨识成果必须要在应用中体现。
第十五条 编写辨识评估报告
各单位在进行安全风险辨识评估后，要及时编写辨识评估报告，内容包括：辨识或评价时间、主持人，辨识或评价小组成员，辨识的范围、方法，辨识或评价内容、结果、措施。书面评估报告及《重大安全风险清单》经单位正职、分管矿领导审核签字后本单位留存一份，管控办报备一份。
第五章 安全风险管控制度
第十六条 风险管控分级
1、重大风险：列入矿年度重大安全风险清单，由矿领导、业务科室直接监管，制定专门的管控措施，由矿长负责组织实施。
2、较大风险：由业务科室直接监管，风险点所在区队直接管控，班组、岗位负责责任范围内的风险管控。
3、一般风险：由区队级监管，班组管控。
4、低风险：由班组或岗位直接管控或因风险很小可直接忽略。
第十七条
重大安全风险有专门的管控方案，由矿长组织实施，管控责任明确，做到人员、技术、资金有保障。
在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限，明确具体规定，现场有限员挂牌。
第十八条 风险控制措施应首先考虑消除风险点的原则，其次考虑风险降低措施，将使用个体防护作为最后手段。
不同级别的风险应有相应的控制措施，这些措施必须满足降低风险或使风险处于有效控制中，而且不会带来新的更大风险。
第十九条 风险控制措施应包括：
1、工程技术措施，实现本质安全；
2、管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；
3、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
4、个体防护措施，减少职业伤害；
5、应急处置措施。
第二十条 在选择风险控制措施时，应考虑：
1、可行性和可靠性；
2、先进性和安全性；
3、经济合理性及经营运行情况；
4、可靠的技术保证和服务。
第二十一条 风险控制措施评审
控制措施应在实施前针对以下内容评审：
1、措施的可行性和有效性；
2、是否使风险降低到可容许水平；
3、是否产生新的危害因素；
4、是否已选定了最佳的解决方案；
5、是否会被应用于实际工作中。
第二十二条 定期检查分析工作机制
1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置当月安全风险管控重点，明确责任分工。
此项工作由矿长牵头负责，管控办具体组织开展，具体开展形式不定，根据每月组织分析评估结果，写出月度分析评估报告，布置当月安全风险管控重点，明确责任分工，并以网络、微信群、书面通知等形式下达至有关单位。
2、各分管副矿长每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
此项工作由分管矿领导牵头负责，各风险管控小组及有关单位具体组织开展，具体开展形式不定，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况的检查分析结果进行总结，写出旬检查分析报告，并以书面形式上报管控办备案，同时以网络、微信群、书面通知等形式下达至有关单位。
第二十三条 安全风险评估结果应用机制
生产科、地测科、通风科、机运科、调度室、抽防科、信息中心、安监科、供应科、财务科、培训中心、工会以及其它相关单位要通过网络、微信群等渠道及时获取安全风险辨识评估结果，并将安全风险辨识评估结果、管控内容应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施、培训计划等技术文件的编制和完善。
第二十四条 现场检查
按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班制度，发现问题及时整改。
此项工作由调度室牵头负责，完善我矿领导带班制度，并严格执行，通过网络、微信群等渠道及时获取矿安全风险辨识评估结果、重大风险管控措施。要求领导带班时对控措施执行情况进行跟踪落实，并对带班发现的问题及时予以整改，实现闭合管理。调度室要做好相关资料保管备查工作，管控办跟踪整改落实情况。
第二十五条 公告警示
在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，及时公告我矿存在的重大安全风险，公告内容包括重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。
