8 职业卫生防护用品 检查 1. 噪声超标导致作业人员耳聋、生理系统功能紊乱。
2. 部分员工不戴口罩，粉尘超标导致矽肺病。 Ⅱ级 严格要求职工使用职业卫生防护用品，加强教育。 安监科要重点关注，组织人员监督检查，发现问题及时处理。
9 标识标志检查 1.无标识标志或标识标志不清楚，标识标志未悬挂在明显位置，导致人员误动作设备、误入危险区、进入危害超标 区未及时使用劳动保护用品。 Ⅱ级 加强标识标志管理，并按规定设置，不得随意损坏。 安监科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。
10 文明生产 1.码放不整齐，不规范，跨塌下来伤人，人员拿材料时容易受伤。2. 淤泥、煤泥不清理干净，造成人员行走不方便，影响文明生产。3.设备卫生差，损坏设备。4.用水冲洗急救箱、自救 器箱，急救箱、自救器箱进水药 品受潮失效，员工现场受 伤不能进行现场急救。5.标识不清楚，不规范，不到位，造成误解、误识巷道或材 料的真正名称，或误进入严禁入内的区域。6.巷道底板凹凸不平，造成人员行走不方便摔倒受伤，影响文明生产。7.巷道电缆、风筒吊挂不符合规范，影响文明生产。 Ⅲ级 按《煤矿好安全规程》、标准化和作业规程搞好文明生产。 安监科要定期组织人员监督检查，发现问题及时处理。
11 死角死面检查 死角死面存在安全隐患，人员误入，导致伤亡。 Ⅱ级 安监科要制定检查措施，重点防范。 安监科要制定检查措施，重点防范。
12 登高作业 1. 未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳，未检查爬梯完好或梯子架设不稳，人员坠落造成伤害。2. 未按要求检查、佩戴安全带或安全带不完好，人员坠落造成伤害。3. 未检查周围人员，工具、材料掉落伤害人员。 Ⅲ级 登高作业要严格按要求检查好手脚架、安全梯、安全带，并清理相关人员，不得在周围逗留。 1.施工单位要按章操作，主管部门要加强巡视检查。
2.安监科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。
13 领料单领取火产工 品 1.爆破员未按规定穿服装，生的静电引爆雷管导致爆炸事故。2.未按领料单上要求的数量、规格、型号进行领料，领取的爆破材料不符合要求造成事故。 Ⅱ级 必须按炸药物品管理办法进行作业。 安监科要制定检查措施，重点防范。
14 火工产品运 输 1.爆破材料码放不符合规 定或没有分开运送，造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆。2.非专用车辆运送火工品，造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆。3. 未按规定押运火工品或 未按规定程序将火工品换装到防爆车入井，造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆。4.运送中火工品丢失，丢失的火工品发生爆炸。 Ⅱ级 必须按炸药物品管理办法进行作业。 安监科要制定检查措施，重点防范。
15 装、卸火工品 未按要求装卸或倒装火工品，爆破材料码放不符合规定或雷管和炸药没有分开运送，造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆。 Ⅱ级 必须按炸药物品管理办法进行作业。 安监科要制定检查措施，重点防范。
第四章 评估结论
经安全风险辨识评估工作组确认，我矿共辨识出矿井瓦斯、水害、火灾、煤尘、顶板、机电及提升运输系统等7类共96项安全风险。其中重大安风险38项，较大安全风险24项，一般安全风险17项，低安全风险17项。安全风险分布情况如下：
4-1 安全风险分布情况表
序号 类别 低风险
（Ⅳ） 一般风险
（Ⅲ） 较大风险
（Ⅱ） 重大风险
（Ⅰ） 合计
1 矿井瓦斯 0 2 4 12 18
2 矿井水害 9 4 1 4 18
3 矿井火灾 0 0 6 3 9
4 矿井煤尘 2 2 2 2 8
5 矿井顶板 0 0 1 11 12
6 矿井机电及提升运输 5 4 2 5 16
7 其他综合类 1 5 8 1 15
8 总计 17 17 24 38 96
设定重大安全风险区域作业人数上限：采煤工作面不得超过21人，掘进工作面不得超过9人，维修地点不得超过6人，机电安装作业不得超过5人，提升作业点不得超过4人，皮带运输不得超过2人，其他作业地点按作业规程或安全技术措施执行，矿井单班最大入井人数不得超过100人。
附件： 煤矿重大安全风险清单
遵义县鸭溪镇万顺煤矿
2019年度重大安全风险清单
遵义县鸭溪镇万顺煤矿
2018年12月
遵义县鸭溪镇万顺煤矿重大安全风险清单
序号 项目 风险描述 事故类型 管控措施 分 管
负责人 监管
部门 管控
区队 落实要求
一、采煤
1 初次放顶 初次放顶时，支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。 顶板事故 1．工作面所有支柱（架）要接顶严实，初撑力必须达到《煤矿安全规程》规定；
2．所有支架立柱齐全完好，各压力表齐全完好。 生产矿长
安全矿长 生产科
安监科 采煤队 1．专人巡检支架接顶、初撑力、支架完好情况等是否满足要求；
2．安监科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。
2 初次放顶 初次放顶时，工作面电气设备未进行停电、闭锁，易发生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。 瓦斯事故 1．装药前，工作面电器设备必须停电，闭锁；
2．加强设备维修检查，杜绝失爆。 机电矿长
安全矿长 机电科
安监科 机电队 1．保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可靠；
2．专人现场指挥，专人现场监督检查，工作面未停电，瓦斯电闭锁不正常，禁止装药放炮。
3 初次放顶 强制放顶爆破，采空区有害气体涌出，造成人员中毒或瓦斯爆炸，导致群死群伤。 瓦斯事故 放炮前，必须由专人将人员撤离警戒区域。严禁将人员撤至回风巷。 生产副矿长
安全副矿长 生产科
安监科 采煤队 1．采煤队加强对员工培训，提高工人对强制爆破放顶致灾的认识；
2．安监科组织人员现场监督检查，发现警戒区域不符合规定、未执行一炮三检、三人连锁放炮等，禁止放顶爆破。
4 回采 回采过程中，出现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。 顶板事故 1．按作业规程要求及时移架；2．支架初撑力达到规定要求；3．采煤机通过后，及时打开护帮板。 生产副矿长
安全副矿长 生产科
安监科 采煤队 1．严格按照采煤工作面作业规程操控液压支架；2．安监科组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止割煤，进行整改。
5 回采 承压开采过程中，发生突水事故，导致淹井，造成群死群伤。 水灾事故 1．对采场和巷道围岩加固；
2．及时调整设计，采用条带开采或充填开采等回采工艺。 生产副矿长
总工程师
安全副矿长 生产科
地测科
安监科 采煤队 1．地测科组织人员加强监测，随时掌握承压水各项参数；
2．安监科组织人员对采场和巷道围岩加固情况现场监督检查。
6 回采 采空区遗煤自然发火，造成一氧化碳中毒、爆炸，导致群死群伤。 火灾事故 1．采用黄泥灌浆防灭火措施；2．减少向采空区的供氧量，及时封闭通向采空区的巷道。 生产副矿长
